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南昌市行政审批局2019年度部门决算

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第一部分  南昌市行政审批局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 南昌市行政审批局部门概况

一、部门主要职

根据《省委办公厅 省政府办公厅关于南昌市相对集中行政许可权改革试点方案的批复》(赣厅字〔2017〕64号)、《江西省机构编制委员会办公室关于设立南昌市行政审批局的批复》(赣编办文〔2017〕227号)精神,设立南昌市行政审批局,为市人民政府工作部门,正处级建制。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定市行政审批局各项规章制度和管理办法,并组织实施。

2.研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作,提出解决意见和建议,为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责规范全市行政审批行为,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

4.负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、环保城管、园林水务、商贸流通等方面的行政审批及相关联的行政事业性收费,并对审批行为承担相应的法律责任。

5.负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责派驻部门行政审批工作的规范、管理和监督。

6.负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设;负责政务大厅综合平台的建设和管理,建立和完善全市政务服务体系。

7.指导县、区(开发区、新区)政务服务中心和未划入行政审批局的各职能部门的行政审批业务工作。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

根据《市委办公厅 市政府办公厅 关于调整市行政审批局机构编制事项的通知》(洪办字〔2019〕55号)文件,对南昌市行政审批局的主要职责作如下调整:

1.将原市城乡规划局承担的建筑类修建性详细规划(含项目内管线)、建筑类建设工程设计方案、建筑类建设工程规划许可证(含临街建筑立面装修)的行政许可职责划至市行政审批局。

2.将原市机构编制委员会办公室承担的牵头推进行政审批制度改革工作职责划至市行政审批局。

3.与市自然资源局的有关职责分工。市自然资源局负责《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》、建设工程规划验线、建筑工程类规划条件核实、道路管线工程类规划条件核实、城乡规划编制单位丙级资质认定、大市政类建设项目的行政许可工作。市行政审批局负责建筑类修建性详细规划(含项目内管线)、建筑类建设工程设计方案、建筑类建设工程规划许可证(含临街建筑立面装修)的行政许可工作。

根据《中共南昌市委机构编制委员会 关于市行政审批局增设安全技术图审服务处的批复》(洪编发〔2019〕28号)文件,对南昌市行政审批局的主要职责作如下调整:

增加全市建筑、消防、人防、技防等施工图联合审查业务职责,建设工程消防设计形式审查职能。

市行政审批局下设南昌市行政审批服务保障中心,正科级财政全额拨款事业单位。主职责是:负责行政审批档案材料的收集、整理、保管、查询及应用等工作;负责为行政审批信息化建设和网络信息安全提供技术支持;负责行政审批过程中为现场勘查提供专业技术支持保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2包括局本级和1个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:南昌市行政审批局(本级);全额拨款事业单位1个:南昌市行政审批服务保障中心(正科级)。

本部门2019年年末实有人数209人,其中在职人员128人,离休人员0人,退休人员4人;年末其他人员77人;年末学生人数0人。


第二部分2019年度部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

编制单位:南昌市行政审批局

2019年度

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,129.00

302

商品和服务支出

298.17

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

426.74

30201

办公费

103.11

30701

  国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

249.75

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

67.54

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

132.48

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

7.98

30207

  邮电费

12.83

31002

  办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

81.79

30208

  取暖费

2.24

31003

  专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.60

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

162.12

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

8.16

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.32

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.32

30217

  公务接待费

1.85

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.60

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

61.22

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

42.86

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

65.29

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1,129.32

公用支出合计

298.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5042.55万元,其中年初结转和结余222.84万元,较2018年增加147.88万元,增长197.28%;本年收入合计4819.71万元,较2018年增加3159.01万元,增长190.22%,主要原因是:2019年增加了项目评审专项经费、工程项目审批改革系统专项经费、政府购买人员经费、增人增资等

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4737.99万元,占98.30%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入81.72万元,占1.70%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5042.55万元,其中本年支出合计3774.37万元,较2018年增加1861.55万元,增长123.05%,主要原因是:2019年增加了项目评审专项经费支出、工程项目审批改革系统专项经费、政府购买人员经费支出、补发在职人员增人增资支出等;年末结转和结余1268.17万元,较2018年增加1045.33万元,增长469.09%,主要原因是:2019年项目评审专项经费及工程项目审批改革系统专项经费结余

本年支出的具体构成为:基本支出1427.49万元,占37.82%;项目支出2346.88万元,占62.18%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1192.40万元,决算数为3692.67万元,完成年初预算的309.68%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1114.62万元,决算数为2597.55万元,完成年初预算的233.04%,主要原因是:2019年新增政府购买人员经费支出、补发在职人员增人增资支出

(二)社会保障和就业支出年初预算数为35.45万元,决算数为36.66万元,完成年初预算的103.41%,主要原因是:2019年补发增人增资社保支出

城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为732.24万元,主要原因是:2019年新增项目评审专项经费支出

资源勘探信息等支出年初预算数为12.00万元,决算数为295.89万元,完成年初预算的2465.75%,主要原因是:2019年新增工程项目审批改革系统专项经费支出

住房保障支出年初预算数为30.33万元,决算数为30.33万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1427.49万元,其中:

(一)工资福利支出1129.00万元,较2018年增加547.93万元,增长94.30%,主要原因是:补发在职人员增人增资支出

(二)商品和服务支出298.17万元,较2018年增加263.39  万元,增长757.30%,主要原因是:2019年人员增加,办公经费需求增加,导致该项支出增加

(三)对个人和家庭补助支出0.32万元,较2018年增加0.32万元,增长100%,主要原因是:2019年人员增加,导致该项支出增加。

(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.80万元,决算数为1.85万元,完成年初预算的48.68%,决算数较2018年减少1.57万元,下降45.91%,主要原因是:公务接待费支出决算数较年初预算数有所减少。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无该项支出因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.80万元,决算数为1.85万元,完成年初预算的48.68%,决算数较2018年减少1.57万元,下降45.91%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:根据市政府要求,压缩该项经费支出国内公务接待21批次,国内公务接待186人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无该项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无该项支出公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出298.17万元,较年初预算数增加49.28万元,增长19.8%,主要原因是:2019年人员增加,办公经费需求增加,导致该项支出增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1015.85万元,其中:政府采购货物支出307.51万元、政府采购工程支出47.21万元、政府采购服务支出661.13万元。授予中小企业合同金额1015.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目

0个,共涉及资金1770.75万元,占一般公共预算项目支出总额的75.45%。

组织对办公经费补差”、“评审工作专项“审批工作后勤保障”“政务工作后勤保障”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1291万元。其中,对办公经费补差”、“评审工作专项“审批工作后勤保障”“政务工作后勤保障”等项目分别委托江西信达管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,实地调研深度访谈等方式,对该项目绩效进行了客观、公开的评价,2019年度办公经费补差项目绩效评价得分为100分,评价结果为优。2019年度评审工作专项项目绩效评价得分为90.46分,评价结果为优。2019年度审批工作后勤保障项目绩效评价得分为94.94分,评价结果为优。2019年度政务工作后勤保障项目绩效评价得分为100分,评价结果为优。

组织对南昌市行政审批局开展2018年度部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1512.82万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对市行政审批局2018年度整体支出委托“江西信达管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看,2018年度南昌市行政审批局部门整体支出绩效评价得分为92.14分,评价等级为“优”。对南昌市行政审批服务保障中心2018年度整体支出委托“江西信达管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看,2018年度南昌市行政审批服务保障中心部门整体支出绩效评价得分为92.68分,评价等级为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映办公经费补差项目绩效自评结果

办公经费补差项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公经费补差项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为457.50万元,执行数为457.50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出指标:1、数量指标:2019年政府购买服务岗人数目标值75人,完成率100%;物业管理范围为1-3楼大厅、16楼、停车场,完成率100%;2、质量指标:购买服务岗人员在岗率100%;购买服务岗人员每月考核通过率100%;无物业综合管理投诉;3、时效指标:政府购买服务岗人员考核周期为每季度一次;物业管理工作按时完成率为100%;4、成本指标:服务岗位人员薪资按标准执行100%;物业管理费标准控制100%;二是效益指标:1、社会效益指标:保障工作正常开展100%;购买服务岗人员队伍稳定100%;三是满意度指标:购买服务岗人员满意度达到98%;办事群众满意度达到90%。发现的问题及原因:未申报年初绩效目标,全过程绩效评价有待完善。2019年我局办公经费补差项目为纳入部门预算的项目支出,但项目资金未按照项目类别进行区分,也无相关明确资金使用范围的文件,同时未在年初编制项目绩效目标,导致项目资金的绩效评价不够细致、科学,无年初目标进行有效的绩效评价。使得后期绩效评价工作的开展更加困难,一定程度上影响了绩效评价结果。下一步改进措施:提高项目绩效责任意识,树立全过程绩效评价我局对包含在部门预算内的项目资金也需要牢固树立全过程项目绩效责任意识,对各项目进行区分,分别科学、合理、高效地设置工作绩效目标,并实施一套行之有效的考核机制和奖惩措施,以推动整个项目绩效水平的提升,促进项目绩效目标的实现程度。同时明确项目资金使用范围,强化项目资金“专款专用”效果。对项目资金的使用进行更加科学、严格的财务监管核查,使项目资金的管理更加严谨、财务核算更加规范。促进项目资金使用的制度化、科学化、高效化。

       附:《办公经费补差项目支出绩效评价表》。

项目支出绩效评价

2019年度)

项目名称

南昌市行政审批局办公经费补差项目

主管部门

南昌市行政审批局

实施单位

南昌市行政审批局

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

457.5

457.5

457.5

10

100%

10分

其中:当年

财政拨款

457.5

457.5

457.5

-

-

-

上年结转资金

0

0

0

-

-

-

其他资金

0

0

0

-

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

充实行政审批工作队伍,建立健全集聚工作人员体制机制,力争行政审批工作队伍建设取得新进展,增加行政审批办公人员的获得感,营造良好的工作环境,加快社会事业发展做好行政审批各项工作,为审批服务提供环境场所及后勤保障。

服务岗位人员工作质量和办事效率提高,服务对象无投诉情况;缓解行政审批工作人员工作压力,稳定行政工作人员队伍;保障大厅水电正常供应、物业费及时缴纳,为办事群众提供良好的环境场所。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

(20分)

政府购买服务岗人员数75人

(10分)

100%

100%

15分

15分

-

物业管理范围为1-3楼大厅、16楼、停车场(10分)

100%

100%

5分

5分

-

质量指标

(15分)

购买服务岗人员在岗率

(5分)

100%

100%

5分

5分

-

购买服务岗人员每月考核通过率

(5分)

100%

100%

5分

5分

-

物业综合管理投诉(5分)

5分

5分

-

时效指标

(5分)

政府购买服务岗人员考核周期(3分)

每季度

一次

每季度

一次

3分

3分

-

物业管理工作按时完成率

2分)

100%

100%

2分

2分

-

成本指标

(10分)

服务岗位人员薪资按标准执行(5分)

100%

100%

5分

5分

-

物业管理费标准控制

5分)

100%

100%

5分

5分

-

效益指标

(30分)

经济效益

指标

-

社会效益

指标

(15分)

保障工作正常开展(15分)

100%

100%

15分

15分

-

生态效益

指标

-

可持续影响

指标

(15分)

购买服务岗人员队伍稳定

(15分)

100%

100%

15分

15分

-

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指标

(10分)

购买服务岗

人员满意度

(5分)

≥95%

98%

5分

5分

-

办事群众

满意度(5分)

≥90%

90%

5分

5分

总分

100

100分

-

第四部分名词解释

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位)。

住房保障支出-保障性安居工程支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出-保障性安居工程支出-购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。



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