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南昌市行政审批服务保障中心2021年部门预算编制说明
来源:   发布日期: 2021-03-30   访问量:

目  录

第一部分  南昌市行政审批服务保障中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  南昌市行政审批服务保障中心2021年部门预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市行政审批服务保障中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市行政审批服务保障中心概况

一、单位主要职责

市行政审批服务保障中心是市行政审批局的局属单位,主要职责是:负责行政审批档案材料的收集、整理、保管、查询及应用等工作;负责为行政审批信息化建设和网络信息安全提供技术支持;负责行政审批过程中为现场勘查提供专业技术支持保障。

二、单位2021年主要工作任务

市行政审批服务保障中心2021年的主要工作任务是:1、以高度负责的态度推进项目建设。2、不断解放思想创新档案管理。3、全面推进网上中介超市建设。4、高质量完成党组交办的各项工作。

三、单位基本情况

市行政审批服务保障中心共有预算单位1个,为全额拨款事业单位。编制人数47人,其中:行政编制:0人、全部补助事业编制47人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数39人,其中:在职人数39人,包括行政人员0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员0人。

第二部分  南昌市行政审批服务保障中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市行政审批服务保障中心收入预算总额为938.64万元,比上年增加235.65万元,增长33.5%。其中:财政拨款收入770.49万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;下级上缴收入0万元;上级补助收入0万元;上年结转收入168.15万元。

(二)支出预算情况

2021年市行政审批服务保障中心支出预算总额为938.64万元,比上年增加235.65万元,增长33.5%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出620.07万元,包括工资福利支出541.13万元、日常公用支出78.79万元、对个人和家庭的补助0.15万元;项目支出318.57万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出682.37万元;社会保障和就业支出32.92万元;城乡社区支出162.17万元;住房保障支出61.18万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出541.13万元,占支出预算总额的57.7%;商品和服务支出397.36万元,占支出预算总额的42.3%;对个人和家庭的补助支出0.15万元;占支出预算总额的0%。

(三)财政拨款支出情况

2021年市行政审批服务保障中心财政拨款支出预算770.49万元,较上年增加400.97万元,增长108.5%。原因为:本年单位预算人数较上年大幅度增加,且新增了预算项目。具体支出情况是:政府办公厅(室)及相关机构事务676.54万元,占财政拨款支出的87.8%;行政事业单位养老支出32.77万元,占财政拨款支出的4.3%;住房改革支出61.18万元,占财政拨款支出的7.9%。

(四)政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本单位机关运行经费为397.36万元,较上年减少22.57万元,下降5.4%。减少的原因主要是资本性支出在今年的预算安排中有所减少。

(六)政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算共安排68.15万元。其中,货物预算58.65万元,工程预算3.5万元,服务预算6万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)预算绩效情况

2021年本单位一级项目1个,具体为:审批档案管理和网络信息化经费项目。

一级项目:审批档案管理和网络信息化经费项目

二级项目:审批工作后勤保障经费项目

项目概述:

1、实施主体:南昌市行政审批服务保障中心

2、实施周期:1年

3、年度预算安排:39.4万元

4、绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:租赁场地面积614.39平方米=100%

质量指标:租赁场地连续性=100%

时效指标:房租按时缴纳完成率=100%

成本指标:月均租房成本<=3.28万元

社会效益指标:保障办公活动正常开展=100%

满意度指标:单位职工对租赁场地的满意度>=95

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。

第三部分  南昌市行政审批服务保障中心2021年部门预算表

十张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(五)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

南昌市行政审批服务保障中心2021年部门预算公开表